El 21 de desembre passat es va aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per l’exercici 2016, de gairebé tres milions d’euros. Els pressupostos de l’administració es divideixen entre pressupost de tots els ingressos i pressupost de totes les despeses. A més, cada un es divideix per capítols segons el concepte de cada partida de crèdit.
CAPÍTOL INGRESSOS1. Impostos directes 1.127.900,00 €2. Impostos indirectes 60.000,00 €3. Taxes i altres ingressos 909.390,60 €4. Transferències corrents 749.613,97 €5. Ingressos patrimonials 37.220,00 €6. Alienació d'Inversions Reals 0,00 €7. Transferències de capital 320.099,32 €9. Passius financers 0,00 €TOTAL INGRESSOS 3.204.223,89 €
CAPÍTOL DE DESPESES1.Despeses de personal 850.874,06 €2. Despeses béns corrents i serveis 1.675.903,08 €3. Despeses financeres 1.520,00 €4. Transferències corrents 148.704,90 €6. Inversions reals 443.051,32 €7. Transferències de capital 0,00 €9. Passius financers 84.170,53 €TOTAL DESPESES 3.204.223,89 €
Pel que al pressupost de despeses, cal destacar:
. Capítol 1: Despeses de personal:
- Increment d’1% en totes les retribucions del personal funcionari o laboral, el màxim que permet la Llei de pressupostos generals de l’Estat
- Reconeixement de l’import corresponent a la recuperació de 91 dies de la paga extra del desembre de 2012, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2016. Aquesta paga ja ha estat pagada a tots els treballadors. L’Ajuntament l’ha fet efectiva tan aviat com li ha estat permès per la llei. També ha estat retornada, igual que als treballadors, a l’alcalde, ja que també se la va fer retirar el desembre de 2012.
- Previsió de retribucions per una plaça de tècnica especialista d’educació infantil per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal Patuleia. També previsió d’un increment de despesa per atendre la contractació de monitors d’esplai, considerant l’important augment de demanda del servei experimentada aquest darrer.
- Reconeixement de triennis als funcionaris que meriten trienni aquest any.
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis:
Aquest capítol recull la despesa derivada de contractes de serveis i de subministraments contractats per l’Ajuntament. L’increment d’uns 50.000 € aproximadament deriven de l’adaptació dels imports als preus del contractes plurianuals com ara el manteniment de la caldera de biomassa del pavelló i a la previsió de despesa per a nous equipaments municipals plurifuncionals com Ca l’Anglada.
Capítol 3 i capítol 9: Despeses financeres i passius financers:
En el capítol 3 es manté l’import de l’interès generat pel préstec de la inversió de canvi de làmpades de l’enllumenat públic. També es manté la previsió de despesa per a fer front a les despeses i comissions que generin els comptes bancaris dels quals n’és titular l’Ajuntament.
Capítol 4: Transferències corrents:
el capítol 4 experimenta un increment d’acord amb la tendència dels darrers exercicis segons la qual diferents serveis es presten amb caràcter supramunicipal a través del Consell Comarcal, Consorcis, Diputació, Escola de Música de Vic (Emvic), etc
Les inversions programades són les següents:
INVERSIONS REALS (Capítol 6) IMPORT €Construcció dels vestidors de la zona esportiva 320.099,32 €Adquisició maquinària dels serveis municipals 25.000,00 €Habilitació d’un garatge als baixos de la porxada de Vilalleons 3.000,00 €Equipament i museïtzació del Centre d’Interpretació de les Caramelles 10.000,00 €Equipament del nou Punt Jove 10.000,00 €Adquisició de noves bústies disseminats de Vilalleons 4.000,00 €Adquisició fotocopiadora 1.452,00 €Edició del llibre sobre el Pare Manuel Cazador 7.000,00 €Realització del projecte d’identitat corporativa 20.000,00 €Escultura d’homenatge als terrissers 42.500,00 €Total 443.051,32 €
